.jpg "Festival - Szikince - Fesztivál 2024")
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
8.6.2023
Faktúra č. 06230803
Detail faktúry
| Číslo | 06230803 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra č. 06230803 |
| Dátum zverejnenia | 8.6.2023 |
Prílohy
f1a63_Faktúra č. 06230803.pdf
1.6.2023
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Detail faktúry
| Číslo | 20230014 |
|---|---|
| Predmet | Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
| Dodávateľ | GRANTCONSULT s.r.o. |
| Dátum zverejnenia | 1.6.2023 |
Prílohy
b2bbc_Grantconsult.pdf
1.6.2023
Vypracovanie dokumentu PHSR 2023 - 2030
Detail faktúry
| Číslo | 182023 |
|---|---|
| Predmet | Vypracovanie dokumentu PHSR 2023 - 2030 |
| Dodávateľ | Ing. Margaréta Szabóová |
| Dátum zverejnenia | 1.6.2023 |
22.5.2023
Kniha prijatých faktúr 04 / 2023
Detail faktúry
| Predmet | Kniha prijatých faktúr 04 / 2023 |
|---|---|
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
30.1.2023
Faktúra č. 20230011
Detail faktúry
| Číslo | 20230011 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra č. 20230011 |
| Dodávateľ | HPH elektronic s.r.o., Hlavné námestie č. 38 |
| Dodávateľ IČO | 34101543 |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2023 |
Prílohy
916f8_Faktúra č. 20230011.pdf
9.1.2023
Faktúra č.20230003
Detail faktúry
| Predmet | Faktúra č.20230003 |
|---|---|
| Dodávateľ | HPH elektronic s.r.o., Hlavné námestie č. 38 |
| Dodávateľ IČO | 34101543 |
| Dátum zverejnenia | 9.1.2023 |
Prílohy
df239_Faktúra č.20230003.pdf
20.12.2022
Audit finančných výkazov
Detail faktúry
| Číslo | 220100111 |
|---|---|
| Predmet | Audit finančných výkazov |
| Dodávateľ | RIGHTAUDIT,s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46999230 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2022 |
| Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
Prílohy
88448_Faktúra_č._220100111.pdf
14.12.2022
Faktúra, dodací a montážny list
Detail faktúry
| Číslo | 20220073 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra, dodací a montážny list |
| Dodávateľ | HPH elektronic s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34101543 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2022 |
| Dátum doručenia | 7.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
| Dátum zverejnenia | 14.12.2022 |
12.10.2022
Faktúra č. 22014
Detail faktúry
| Číslo | 22014 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra č. 22014 |
| Dodávateľ | J&M realizácie s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51932768 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2022 |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2022 |
12.10.2022
Faktúra č. 220015
Detail faktúry
| Číslo | 220015 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra č. 220015 |
| Dodávateľ | Mária Hajdamárová HA-MAR Palivá |
| Dodávateľ IČO | 40926427 |
| Dátum vystavenia | 12.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 26.9.2022 |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2022 |
Prílohy
4a45f_Faktúra-HA-MAR PALIVA.pdf
11.4.2022
HP elektronic s.r.o.
Detail faktúry
| Predmet | HP elektronic s.r.o. |
|---|---|
| Dátum zverejnenia | 11.4.2022 |
Prílohy
41275_HP elektronic s.r.o..pdf
9.3.2022
GRANTCONSULTING_fa
Detail faktúry
| Predmet | GRANTCONSULTING_fa |
|---|---|
| Cena | 1 037,0 € € |
| Dátum vystavenia | 9.3.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2022 |
Prílohy
1d9ba_GRANTCONSULTING_fa (1).pdf
9.3.2022
MIRA OFFICE s.r.o. - stan 400,0€
Detail faktúry
| Predmet | MIRA OFFICE s.r.o. - stan 400,0€ |
|---|---|
| Cena | 400,0€ € |
| Dátum vystavenia | 9.3.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2022 |
9.3.2022
KoronArt o.z._fa M.Ludince
Detail faktúry
| Predmet | KoronArt o.z._fa M.Ludince |
|---|---|
| Cena | 7 100,0 € € |
| Dátum vystavenia | 9.3.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2022 |
9.3.2022
KoronArt o.z._fa Zalaba
Detail faktúry
| Predmet | KoronArt o.z._fa Zalaba |
|---|---|
| Cena | 6 450,0 € € |
| Dátum vystavenia | 9.3.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2022 |
9.3.2022
Ferenczi K._fa
Detail faktúry
| Predmet | Ferenczi K._fa |
|---|---|
| Cena | 799,0 € € |
| Dátum vystavenia | 9.3.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2022 |
Prílohy
1df1b_Ferenczi K._fa.pdf
9.3.2022
MIRA OFFICE s.r.o.-kancel.potr. 131,82 €
Detail faktúry
| Predmet | MIRA OFFICE s.r.o.-kancel.potr. 131,82 € |
|---|---|
| Cena | 131,82 € € |
| Dátum vystavenia | 9.3.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2022 |
9.3.2022
EPS Design s.r.o. - Plagáty,letáky Sikince 200,0€
Detail faktúry
| Predmet | EPS Design s.r.o. - Plagáty,letáky Sikince 200,0€ |
|---|---|
| Cena | 200,0€ € |
| Dátum vystavenia | 9.3.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2022 |
9.3.2022
EPS Design s.r.o. - Plagáty,letáky ML 200,0€
Detail faktúry
| Predmet | EPS Design s.r.o. - Plagáty,letáky ML 200,0€ |
|---|---|
| Cena | 200,0€ € |
| Dátum vystavenia | 9.3.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2022 |
9.3.2022
Faktúra - EPS Design s.r.o. 0621015
Detail faktúry
| Predmet | Faktúra - EPS Design s.r.o. 0621015 |
|---|---|
| Cena | 1.300,0 € € |
| Dátum vystavenia | 9.3.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2022 |
